단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 60000 | 30000 | 30000 |
112 | 원장수당 | 1000 | 6000 | -5000 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 456113 | 461858 | -5745 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5400 | 62640 | -57240 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1200 | 1500 | -300 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 52566 | 102605 | -50039 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 42837 | 28260 | 14577 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 13160 | 19160 | -6000 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 14950 | 17066 | -2116 | ||||
213 | 연료비 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
214 | 여비 | 800 | 800 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 6600 | 4800 | 1800 | ||||
216 | 복리후생비 | 4300 | 4200 | 100 | ||||
217 | 기타운영비 | 78000 | 90003 | -12003 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1500 | 1100 | 400 | ||
222 | 직책급 | 903 | -903 | |||||
223 | 회의비 | 400 | 400 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1000 | 1000 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 4000 | 8000 | -4000 | ||||
313 | 행사비 | 500 | 3293 | -2793 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1500 | 2500 | -1000 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 80520 | 62125 | 18395 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 38640 | 132000 | -93360 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 88000 | 87200 | 800 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 12000 | 20000 | -8000 |
612 | 장기차입금상환 | 100000 | -100000 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1300 | 1331 | -31 |
712 | 시설장비유지비 | 3000 | 6000 | -3000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 20000 | 21000 | -1000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 60000 | 11000 | 49000 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1714 | 12490 | -10776 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 130000 | 365017 | -235017 |