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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 13800 | 13800 | 8211 | 5589 |
112 | 원장수당 | 3000 | 3000 | 500 | 2500 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 536458 | 536458 | 356695 | 179763 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1951 | 1951 | 1951 | 0 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 560 | 560 | 560 | 0 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 38360 | 38360 | 28144 | 10216 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 28260 | 28260 | 8425 | 19835 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 14424 | 14424 | 10279 | 4145 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 16567 | 16567 | 16567 | 0 | ||||
213 | 연료비 | 2898 | 2898 | 2898 | 0 | ||||
214 | 여비 | 450 | 450 | 450 | |||||
215 | 차량비 | 6329 | 6329 | 6329 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 4439 | 4439 | 4439 | 0 | ||||
217 | 기타운영비 | 90000 | 90000 | 86001 | 3999 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3596 | 3596 | 3596 | 0 | ||
222 | 직책급 | 16500 | 16500 | 9700 | 6800 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 109 | 91 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 950 | 950 | 950 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 10168 | 10168 | 10168 | 0 | ||||
313 | 행사비 | 3971 | 3971 | 3971 | 0 | ||||
314 | 영유아복리비 | 131 | 131 | 131 | 0 | ||||
315 | 급식비 | 84541 | 84541 | 45140 | 39401 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 20936 | 20936 | 20936 | 0 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 67830 | 67830 | 12419 | 55411 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 64000 | 64000 | 33331 | 30669 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 210000 | 210000 | 128140 | 81860 |
712 | 시설장비유지비 | 11000 | 11000 | 1227 | 9773 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 28400 | 28400 | 12275 | 16125 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 29000 | 29000 | 7489 | 21511 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1630 | 1630 | 1630 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |