단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50102 | 50352 | -250 |
112 | 원장수당 | 2100 | 3000 | -900 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 351312 | 340427 | 10885 | ||
122 | 보육교직원수당 | 26700 | 19600 | 7100 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 8572 | 8598 | -26 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 38934 | 42986 | -4052 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 35801 | 38603 | -2802 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 28950 | 28100 | 850 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 26900 | 28000 | -1100 | ||||
213 | 연료비 | 1200 | 1200 | 0 | ||||
214 | 여비 | 8400 | 5600 | 2800 | ||||
215 | 차량비 | 1500 | 500 | 1000 | ||||
216 | 복리후생비 | 9695 | 6895 | 2800 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 5700 | 5800 | -100 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 2400 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 8000 | 5000 | 3000 |
312 | 교재교구구입비 | 10560 | 9320 | 1240 | ||||
313 | 행사비 | 8780 | 9275 | -495 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1950 | 1950 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 92476 | 86876 | 5600 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 16236 | 4140 | 12096 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 53997 | 52706 | 1291 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 13000 | 30000 | -17000 |
712 | 시설장비유지비 | 14000 | 21000 | -7000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 9000 | 6500 | 2500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2786 | 4328 | -1542 |