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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50352 | 50352 | 49767 | 585 |
112 | 원장수당 | 3000 | 3000 | 2970 | 30 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 340427 | 340427 | 337440 | 2987 | ||
122 | 보육교직원수당 | 19600 | 19600 | 17752 | 1848 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 8598 | 8598 | 2460 | 6138 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 42986 | 42986 | 36995 | 5991 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 38603 | 38603 | 37036 | 1567 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 28100 | 28100 | 23936 | 4164 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 28000 | 28000 | 18855 | 9145 | ||||
213 | 연료비 | 1200 | 1200 | 721 | 479 | ||||
214 | 여비 | 5600 | 5600 | 1843 | 3757 | ||||
215 | 차량비 | 500 | 500 | 329 | 171 | ||||
216 | 복리후생비 | 6895 | 6895 | 4392 | 2503 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | |||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 5800 | 5800 | 2476 | 3324 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 2400 | 567 | 1833 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5000 | 5000 | 4275 | 725 |
312 | 교재교구구입비 | 9320 | 9320 | 4243 | 5077 | ||||
313 | 행사비 | 9275 | 9275 | 5018 | 4257 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1950 | 1950 | 541 | 1409 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 86876 | 86876 | 83942 | 2934 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 52706 | 52706 | 52501 | 205 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 30000 | 30000 | 26907 | 3093 |
712 | 시설장비유지비 | 21000 | 21000 | 16685 | 4315 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 6500 | 6500 | 3731 | 2769 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | |||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4328 | 4328 | 4328 |