단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 49154 | 48372 | 782 |
112 | 원장수당 | 1520 | 200 | 1320 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 197797 | 189184 | 8613 | ||
122 | 보육교직원수당 | 9800 | 11600 | -1800 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1100 | 1000 | 100 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 38248 | 25088 | 13160 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 30798 | 20550 | 10248 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 18640 | 12630 | 6010 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6200 | 7160 | -960 | ||||
213 | 연료비 | 4500 | 5220 | -720 | ||||
214 | 여비 | 1440 | 840 | 600 | ||||
215 | 차량비 | 9900 | 6620 | 3280 | ||||
216 | 복리후생비 | 6200 | 4860 | 1340 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2150 | 2400 | -250 | ||
222 | 직책급 | 7200 | 7200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 700 | 900 | -200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2160 | 1960 | 200 |
312 | 교재교구구입비 | 16420 | 19496 | -3076 | ||||
313 | 행사비 | 4900 | 4860 | 40 | ||||
314 | 영유아복리비 | 560 | 540 | 20 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 31904 | 31850 | 54 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | 0 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 11620 | 8000 | 3620 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 6000 | 2000 | 4000 |
712 | 시설장비유지비 | 3000 | 4500 | -1500 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3500 | 26000 | -22500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 584 | 1267 | -683 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5500 | 6000 | -500 |