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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 49154 | 49154 | 48282 | 872 |
112 | 원장수당 | 1520 | 1520 | 484 | 1036 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 197797 | 197797 | 197738 | 59 | ||
122 | 보육교직원수당 | 9800 | 9800 | 3125 | 6675 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1100 | 1100 | 300 | 800 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 38248 | 38248 | 22265 | 15983 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 30798 | 30798 | 19138 | 11660 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 18640 | 18640 | 16027 | 2613 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6200 | 6200 | 6283 | -83 | ||||
213 | 연료비 | 4500 | 4500 | 3499 | 1001 | ||||
214 | 여비 | 1440 | 1440 | 857 | 583 | ||||
215 | 차량비 | 9900 | 9900 | 7178 | 2722 | ||||
216 | 복리후생비 | 6200 | 6200 | 987 | 5213 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2150 | 2150 | 654 | 1496 | ||
222 | 직책급 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 700 | 700 | 10 | 690 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2160 | 2160 | 402 | 1758 |
312 | 교재교구구입비 | 16420 | 16420 | 4136 | 12284 | ||||
313 | 행사비 | 4900 | 4900 | 5429 | -529 | ||||
314 | 영유아복리비 | 560 | 560 | 560 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 31904 | 31904 | 28256 | 3648 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | 0 | 0 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 11620 | 11620 | 11945 | -325 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 6000 | 6000 | 6000 | |
712 | 시설장비유지비 | 3000 | 3000 | 7005 | -4005 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3500 | 3500 | 660 | 2840 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 584 | 584 | 584 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5500 | 5500 | 5500 |