단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 24000 | 27600 | -3600 |
112 | 원장수당 | 0 | ||||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 143903 | 148651 | -4748 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1800 | 2400 | -600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 900 | 2500 | -1600 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 15898 | 12747 | 3151 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 11991 | 14221 | -2230 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 6688 | 17191 | -10503 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8713 | 18686 | -9973 | ||||
213 | 연료비 | 1800 | 1800 | 0 | ||||
214 | 여비 | 300 | 240 | 60 | ||||
215 | 차량비 | 6800 | 7800 | -1000 | ||||
216 | 복리후생비 | 1600 | 2440 | -840 | ||||
217 | 기타운영비 | 50 | -50 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1350 | 1200 | 150 | ||
222 | 직책급 | 3600 | 3600 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 900 | 480 | 420 |
312 | 교재교구구입비 | 18677 | 16200 | 2477 | ||||
313 | 행사비 | 2000 | 3000 | -1000 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식비 | 25153 | 26931 | -1778 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 25200 | 35280 | -10080 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 25320 | 36360 | -11040 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 18000 | 15600 | 2400 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 140 | -140 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1700 | 5000 | -3300 |
712 | 시설장비유지비 | 1000 | 2400 | -1400 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 24000 | -23000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 20684 | -20684 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 65 | 505 | -440 |