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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 27600 | 27600 | 27014 | 586 |
112 | 원장수당 | 0 | |||||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 148651 | 148651 | 144110 | 4541 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2400 | 2400 | 1824 | 576 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2500 | 2500 | 534 | 1966 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 12747 | 12747 | 11718 | 1029 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 14221 | 14221 | 14177 | 44 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 17191 | 17191 | 5780 | 11411 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 18686 | 18686 | 6674 | 12012 | ||||
213 | 연료비 | 1800 | 1800 | 1633 | 167 | ||||
214 | 여비 | 240 | 240 | 14 | 226 | ||||
215 | 차량비 | 7800 | 7800 | 7750 | 50 | ||||
216 | 복리후생비 | 2440 | 2440 | 2127 | 313 | ||||
217 | 기타운영비 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1200 | 1200 | 1174 | 26 | ||
222 | 직책급 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 200 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 480 | 480 | 295 | 185 |
312 | 교재교구구입비 | 16200 | 16200 | 12038 | 4162 | ||||
313 | 행사비 | 3000 | 3000 | 2706 | 294 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | |||||||
315 | 급식비 | 26931 | 26931 | 26791 | 140 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 35280 | 35280 | 19224 | 16056 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 36360 | 36360 | 18213 | 18147 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 15600 | 15600 | 12500 | 3100 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 140 | 140 | 140 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 5000 | 1450 | 3550 |
712 | 시설장비유지비 | 2400 | 2400 | 1907 | 493 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 24000 | 24000 | 23385 | 615 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 20684 | 20684 | 20684 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 505 | 505 | 505 |