단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 46663 | 46080 | 583 |
112 | 원장수당 | 14478 | 13685 | 793 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 359360 | 357224 | 2136 | ||
122 | 보육교직원수당 | 79907 | 65694 | 14213 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 936 | 914 | 22 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 52486 | 51212 | 1274 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 44000 | 44000 | 0 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 22638 | 25310 | -2672 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 2580 | 2580 | 0 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 400 | 400 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 7350 | 8640 | -1290 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4200 | 4900 | -700 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 3300 | 4700 | -1400 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6250 | 6400 | -150 |
312 | 교재교구구입비 | 16020 | 17928 | -1908 | ||||
313 | 행사비 | 4200 | 5760 | -1560 | ||||
314 | 영유아복리비 | 470 | 1160 | -690 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 60192 | 63504 | -3312 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 30240 | 31680 | -1440 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 44040 | 44352 | -312 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 300 | 300 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 12000 | 0 |
712 | 시설장비유지비 | 11502 | 11502 | 0 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 6000 | 6000 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 1000 | 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1484 | 1072 | 412 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4000 | 12000 | -8000 |