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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45000 | 45000 | 44744 | 256 |
112 | 원장수당 | 9810 | 9810 | 10535 | -725 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 375800 | 375800 | 361676 | 14124 | ||
122 | 보육교직원수당 | 54360 | 54360 | 56060 | -1700 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 4721 | 4721 | 0 | 4721 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 50990 | 50990 | 46562 | 4428 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 44000 | 44000 | 41324 | 2676 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 33410 | 33410 | 26011 | 7399 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 1500 | 1500 | 1733 | -233 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 400 | 400 | 215 | 185 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 8640 | 8640 | 7127 | 1513 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4900 | 4900 | 3676 | 1224 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 4700 | 4700 | 2896 | 1804 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6400 | 6400 | 2503 | 3897 |
312 | 교재교구구입비 | 17928 | 17928 | 16646 | 1282 | ||||
313 | 행사비 | 10752 | 10752 | 9947 | 805 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1160 | 1160 | 485 | 675 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 58240 | 58240 | 55480 | 2760 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 20904 | 20904 | 17970 | 2934 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 36788 | 36788 | 37475 | -687 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 12000 | 5440 | 6560 |
712 | 시설장비유지비 | 10502 | 10502 | 11748 | -1246 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 12000 | 12000 | 1801 | 10199 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 1000 | 120 | 880 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 94 | 94 | 0 | 94 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |