단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48458 | 47457 | 1001 |
112 | 원장수당 | 9200 | 11600 | -2400 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 1434853 | 612632 | 822221 | ||
122 | 보육교직원수당 | 42360 | 43840 | -1480 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 18000 | 36000 | -18000 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 147833 | 71842 | 75991 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 123609 | 58426 | 65183 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 25062 | 22478 | 2584 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 49062 | 53131 | -4069 | ||||
213 | 연료비 | 2339 | 2339 | 0 | ||||
214 | 여비 | 2700 | 2610 | 90 | ||||
215 | 차량비 | 4000 | 10000 | -6000 | ||||
216 | 복리후생비 | 14925 | 20588 | -5663 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 38400 | 37500 | 900 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 2400 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 13988 | 10430 | 3558 |
312 | 교재교구구입비 | 20200 | 50080 | -29880 | ||||
313 | 행사비 | 9000 | 9000 | 0 | ||||
314 | 영유아복리비 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 66633 | 104068 | -37435 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 56760 | 58080 | -1320 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 113877 | 160965 | -47088 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 6000 | 6000 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 10000 | 10000 | |
612 | 장기차입금상환 | 1419 | 1419 | 0 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 5000 | 5000 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 1324 | 1324 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 48700 | 18660 | 30040 |
712 | 시설장비유지비 | 16000 | 16600 | -600 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2698 | 20800 | -18102 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 196 | 1797 | -1601 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 3159 | 432 | 2727 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2374 | 236 | 2138 |