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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 47457 | 47457 | 45345 | 2112 |
112 | 원장수당 | 11600 | 11600 | 3450 | 8150 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 612632 | 612632 | 612632 | 0 | ||
122 | 보육교직원수당 | 43840 | 43840 | 8048 | 35792 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 36000 | 36000 | 35440 | 560 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 71842 | 71842 | 71842 | 0 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 58426 | 58426 | 51029 | 7397 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 22478 | 22478 | 8363 | 14115 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 53131 | 53131 | 49022 | 4109 | ||||
213 | 연료비 | 2339 | 2339 | 563 | 1776 | ||||
214 | 여비 | 2610 | 2610 | 179 | 2431 | ||||
215 | 차량비 | 10000 | 10000 | 739 | 9261 | ||||
216 | 복리후생비 | 20588 | 20588 | 10250 | 10338 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 37500 | 37500 | 1266 | 36234 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 5000 | 1000 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 2400 | 401 | 1999 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 10430 | 10430 | 1118 | 9312 |
312 | 교재교구구입비 | 50080 | 50080 | 4335 | 45745 | ||||
313 | 행사비 | 9000 | 9000 | 1394 | 7606 | ||||
314 | 영유아복리비 | 2000 | 2000 | 575 | 1425 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 104068 | 104068 | 68471 | 35597 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 58080 | 58080 | 40574 | 17506 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 160965 | 160965 | 161229 | -264 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 1419 | 1419 | 543 | 876 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 5000 | 5000 | 1810 | 3190 | ||
622 | 보호자반환금 | 1324 | 1324 | 0 | 1324 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 18660 | 18660 | 0 | 18660 |
712 | 시설장비유지비 | 16600 | 16600 | 6548 | 10052 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 20800 | 20800 | 2588 | 18212 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1797 | 1797 | 1797 | 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 432 | 432 | 0 | 432 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 236 | 236 | 0 | 236 |