단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50102 | 49154 | 948 |
112 | 원장수당 | 4800 | 3600 | 1200 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 427312 | 390821 | 36491 | ||
122 | 보육교직원수당 | 12140 | 4823 | 7317 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6000 | 890 | 5110 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 45636 | 44354 | 1282 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 25840 | 37297 | -11457 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 15000 | 14063 | 937 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 25160 | 10736 | 14424 | ||||
213 | 연료비 | 12000 | 8565 | 3435 | ||||
214 | 여비 | 200 | 105 | 95 | ||||
215 | 차량비 | 4200 | 2046 | 2154 | ||||
216 | 복리후생비 | 11500 | 3705 | 7795 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1500 | 1499 | 1 | ||
222 | 직책급 | 10800 | 10800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 867 | 1533 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3000 | 1369 | 1631 |
312 | 교재교구구입비 | 9018 | 1204 | 7814 | ||||
313 | 행사비 | 1000 | 843 | 157 | ||||
314 | 영유아복리비 | 450 | 210 | 240 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 66000 | 60600 | 5400 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 92730 | 83820 | 8910 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 73560 | 41980 | 31580 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 50061 | 76583 | -26522 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 1000 | 1000 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 16390 | -4390 |
712 | 시설장비유지비 | 14489 | 51030 | -36541 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 4944 | 8000 | -3056 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 2000 | 1000 | 1000 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5059 | 1927 | 3132 |