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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48372 | 48372 | 48767 | -395 |
112 | 원장수당 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 379537 | 379537 | 360824 | 18713 | ||
122 | 보육교직원수당 | 21240 | 21240 | 3240 | 18000 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1400 | 1400 | 1993 | -593 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 42175 | 42175 | 41504 | 671 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 36729 | 36729 | 35266 | 1463 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 12600 | 12600 | 12155 | 445 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 16760 | 16760 | 12627 | 4133 | ||||
213 | 연료비 | 10800 | 10800 | 18886 | -8086 | ||||
214 | 여비 | 100 | 100 | 6 | 94 | ||||
215 | 차량비 | 4800 | 4800 | 3073 | 1727 | ||||
216 | 복리후생비 | 4400 | 4400 | 2542 | 1858 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | |||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1000 | 1000 | 1260 | -260 | ||
222 | 직책급 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 800 | 800 | 805 | -5 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1000 | 1000 | 562 | 438 |
312 | 교재교구구입비 | 8950 | 8950 | 1872 | 7078 | ||||
313 | 행사비 | 400 | 400 | 65 | 335 | ||||
314 | 영유아복리비 | 450 | 450 | 222 | 228 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 60864 | 60864 | 52983 | 7881 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 81900 | 81900 | 72454 | 9446 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 42240 | 42240 | 37247 | 4993 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 74041 | 74041 | 73895 | 146 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 2000 | 2000 | 1362 | 638 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 5000 | 5000 | |
712 | 시설장비유지비 | 8724 | 8724 | 14582 | -5858 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10000 | 10000 | 7978 | 2022 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 605 | -605 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 3000 | 3000 | 2787 | 213 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1945 | 1945 | 1945 |