단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45746 | 44894 | 852 |
112 | 원장수당 | 9000 | 9900 | -900 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 467408 | 487043 | -19635 | ||
122 | 보육교직원수당 | 16833 | 10800 | 6033 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 988 | 988 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 51905 | 51966 | -61 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 42675 | 44265 | -1590 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 34723 | 36085 | -1362 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17900 | 18000 | -100 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 300 | 200 | 100 | ||||
215 | 차량비 | 5700 | 2100 | 3600 | ||||
216 | 복리후생비 | 7800 | 5350 | 2450 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3700 | 1440 | 2260 | ||
222 | 직책급 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 800 | 600 | 200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2000 | 1200 | 800 |
312 | 교재교구구입비 | 18500 | 18500 | 0 | ||||
313 | 행사비 | 6800 | 5366 | 1434 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1800 | 1800 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 105300 | 109980 | -4680 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 15850 | 15850 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 46612 | 43661 | 2951 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 500 | -500 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 125 | -125 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 7014 | -7014 | |
712 | 시설장비유지비 | 9500 | 5420 | 4080 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 13587 | 21534 | -7947 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1088 | 253 | 835 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1 | 1 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |