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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 49952 | 49952 | 49894 | 58 |
112 | 원장수당 | 3820 | 3820 | 3820 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 188405 | 188405 | 183897 | 4508 | ||
122 | 보육교직원수당 | 19500 | 19500 | 3920 | 15580 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 10600 | 10600 | 9685 | 915 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 24278 | 24278 | 22441 | 1837 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21771 | 21771 | 20746 | 1025 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 25400 | 25400 | 9816 | 15584 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8300 | 8300 | 4923 | 3377 | ||||
213 | 연료비 | 12000 | 12000 | 4632 | 7368 | ||||
214 | 여비 | 2400 | 2400 | 762 | 1638 | ||||
215 | 차량비 | 12000 | 12000 | 6850 | 5150 | ||||
216 | 복리후생비 | 7900 | 7900 | 1531 | 6369 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | |||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4600 | 4600 | 583 | 4017 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1700 | 1700 | 143 | 1557 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5200 | 5200 | 3513 | 1687 |
312 | 교재교구구입비 | 9750 | 9750 | 5678 | 4072 | ||||
313 | 행사비 | 11305 | 11305 | 1910 | 9395 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 49450 | 49450 | 31411 | 18039 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 11000 | 11000 | 3945 | 7055 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 8350 | 8350 | 6545 | 1805 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 2000 | 2000 | 1195 | 805 | ||
622 | 보호자반환금 | 300 | 300 | 60 | 240 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 55000 | 55000 | 46915 | 8085 |
712 | 시설장비유지비 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 6000 | 6000 | 1165 | 4835 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 69 | -69 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 300 | 300 | 100 | 200 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2400 | 2400 | 2400 |