단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45056 | 44160 | 896 |
112 | 원장수당 | 4050 | 3400 | 650 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 430276 | 389977 | 40299 | ||
122 | 보육교직원수당 | 21780 | 12940 | 8840 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 400 | 360 | 40 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 53578 | 48926 | 4652 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 45413 | 41569 | 3844 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 21798 | 32060 | -10262 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 15311 | 11592 | 3719 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 1140 | 320 | 820 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 7104 | 5720 | 1384 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 5890 | 3640 | 2250 | ||
222 | 직책급 | 13560 | 13560 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2510 | 2400 | 110 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 8220 | 4220 | 4000 |
312 | 교재교구구입비 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
313 | 행사비 | 10075 | 8120 | 1955 | ||||
314 | 영유아복리비 | 5700 | 2820 | 2880 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 69273 | 67082 | 2191 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 18480 | 10332 | 8148 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 25320 | 23061 | 2259 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 600 | 1000 | -400 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 14000 | 4000 | 10000 |
712 | 시설장비유지비 | 1000 | 1500 | -500 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3500 | 1500 | 2000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 100 | 900 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 30 | 62 | -32 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2000 | 2000 | 0 |