단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50103 | 49895 | 208 |
112 | 원장수당 | 4202 | 3534 | 668 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 324012 | 291034 | 32978 | ||
122 | 보육교직원수당 | 26132 | 23358 | 2774 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 41323 | 50013 | -8690 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 43055 | 43809 | -754 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 47910 | 141712 | -93802 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 53740 | 51470 | 2270 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 23760 | 23760 | 0 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 6650 | 3330 | 3320 | ||||
215 | 차량비 | 25080 | 23760 | 1320 | ||||
216 | 복리후생비 | 9940 | 9040 | 900 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1940 | 1940 | 0 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 4900 | 1400 | 3500 |
312 | 교재교구구입비 | 30000 | 25171 | 4829 | ||||
313 | 행사비 | 15350 | 29512 | -14162 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1000 | 1000 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 63504 | 57232 | 6272 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 15870 | 10866 | 5004 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 21650 | 552 | 21098 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 100 | 0 | 100 | ||
622 | 보호자반환금 | 300 | 0 | 300 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 0 | |
712 | 시설장비유지비 | 6000 | 13000 | -7000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 8770 | 18100 | -9330 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 662 | 338 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 10501 | 19705 | -9204 |