단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50102 | 49895 | 207 |
112 | 원장수당 | 3181 | 3202 | -21 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 184627 | 167314 | 17313 | ||
122 | 보육교직원수당 | 14377 | 11831 | 2546 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 13944 | 24654 | -10710 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28070 | 31661 | -3591 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 24490 | 36773 | -12283 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 23255 | 28740 | -5485 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5920 | 8500 | -2580 | ||||
213 | 연료비 | 4420 | 8840 | -4420 | ||||
214 | 여비 | 640 | 1500 | -860 | ||||
215 | 차량비 | 24600 | 24000 | 600 | ||||
216 | 복리후생비 | 2560 | 3416 | -856 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1260 | 1940 | -680 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 100 | 100 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 200 | 600 | -400 |
312 | 교재교구구입비 | 7448 | 10740 | -3292 | ||||
313 | 행사비 | 860 | 17554 | -16694 | ||||
314 | 영유아복리비 | 60 | 90 | -30 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 19082 | 23324 | -4242 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4500 | 3900 | 600 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 12150 | 1885 | 10265 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 412 | -412 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 500 | 1500 | -1000 |
712 | 시설장비유지비 | 0 | ||||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 600 | 3600 | -3000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 440 | 480 | -40 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3543 | 4529 | -986 |