단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 42118 | 40917 | 1201 |
112 | 원장수당 | 3720 | 4920 | -1200 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 236675 | 218724 | 17951 | ||
122 | 보육교직원수당 | 7580 | 7230 | 350 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1500 | 1200 | 300 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28167 | 23846 | 4321 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 23183 | 22309 | 874 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 19920 | 15301 | 4619 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 11450 | 12333 | -883 | ||||
213 | 연료비 | 6200 | 3120 | 3080 | ||||
214 | 여비 | 2400 | 1500 | 900 | ||||
215 | 차량비 | 10200 | 9012 | 1188 | ||||
216 | 복리후생비 | 6460 | 4960 | 1500 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2100 | 1500 | 600 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2040 | 1360 | 680 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 4400 | 4160 | 240 |
312 | 교재교구구입비 | 6900 | 5481 | 1419 | ||||
313 | 행사비 | 4500 | 3032 | 1468 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 71664 | 46598 | 25066 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 9900 | 6480 | 3420 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 16800 | 12655 | 4145 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 363 | -363 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 2000 | 3000 |
712 | 시설장비유지비 | 7000 | 2773 | 4227 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 8100 | 2250 | 5850 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 100 | 250 | -150 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 200 | 26 | 174 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 319 | 319 |