단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39600 | 42262 | -2662 |
112 | 원장수당 | 900 | 900 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 126938 | 192339 | -65401 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2860 | 2200 | 660 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 17317 | 17366 | -49 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 10773 | 9432 | 1341 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 6078 | 5396 | 682 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5160 | 5273 | -113 | ||||
213 | 연료비 | 2400 | 1038 | 1362 | ||||
214 | 여비 | 100 | 100 | |||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 1360 | 2857 | -1497 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2900 | 2154 | 746 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4000 | 800 | ||||
223 | 회의비 | 700 | 210 | 490 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 450 | 114 | 336 |
312 | 교재교구구입비 | 700 | 1176 | -476 | ||||
313 | 행사비 | 4400 | 3136 | 1264 | ||||
314 | 영유아복리비 | 90 | 90 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 28684 | 22238 | 6446 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 2880 | 4260 | -1380 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6641 | 5771 | 870 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 5000 | 5000 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 3000 | |
712 | 시설장비유지비 | 1200 | 1669 | -469 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 900 | 850 | 50 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 18 | 1221 | -1203 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 300 | 300 |