단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 21600 | 33759 | -12159 |
112 | 원장수당 | 0 | ||||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 198072 | 273905 | -75833 | ||
122 | 보육교직원수당 | 0 | ||||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 900 | 900 | 0 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 29641 | 52438 | -22797 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 15600 | 28800 | -13200 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 2557 | 4456 | -1899 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 15464 | 18754 | -3290 | ||||
213 | 연료비 | 1848 | 1660 | 188 | ||||
214 | 여비 | 150 | 150 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 1200 | 1200 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 2880 | 2720 | 160 | ||||
217 | 기타운영비 | 17520 | 17520 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 600 | 600 | 0 | ||
222 | 직책급 | 8400 | -8400 | |||||
223 | 회의비 | 400 | 400 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 400 | 250 | 150 |
312 | 교재교구구입비 | 1200 | 3000 | -1800 | ||||
313 | 행사비 | 300 | 300 | 0 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 29937 | 44352 | -14415 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 23400 | 38700 | -15300 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 25764 | 49784 | -24020 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 888 | 1200 | -312 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
712 | 시설장비유지비 | 1800 | 1500 | 300 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5700 | 20620 | -14920 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 9437 | 9437 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 311 | 200 | 111 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 300 | 200 | 100 |