단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 42000 | 48000 | -6000 |
112 | 원장수당 | 10000 | 3000 | 7000 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 227037 | 282802 | -55765 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3200 | 9880 | -6680 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28978 | 35601 | -6623 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 19186 | 24390 | -5204 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 9180 | 9285 | -105 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4637 | 5329 | -692 | ||||
213 | 연료비 | 150 | 50 | 100 | ||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 2300 | 2550 | -250 | ||||
216 | 복리후생비 | 1150 | 1250 | -100 | ||||
217 | 기타운영비 | 8400 | 10199 | -1799 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1200 | 1200 | 0 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 8400 | -2400 | ||||
223 | 회의비 | 400 | -400 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1380 | 1380 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 3600 | 6000 | -2400 | ||||
313 | 행사비 | 3230 | 3220 | 10 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 43420 | 59124 | -15704 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | ||
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6993 | -6993 | |||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 5000 | 5000 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 512 | -512 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
712 | 시설장비유지비 | 900 | 976 | -76 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 500 | 1946 | -1446 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 680 | 680 |