단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 60000 | 96000 | -36000 |
112 | 원장수당 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 535289 | 412580 | 122709 | ||
122 | 보육교직원수당 | 10800 | 5000 | 5800 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2810 | 1096 | 1714 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 62057 | 27873 | 34184 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 44607 | 24000 | 20607 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 24590 | 22690 | 1900 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 14860 | 14460 | 400 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 600 | 600 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 5400 | 4200 | 1200 | ||||
216 | 복리후생비 | 3044 | 1844 | 1200 | ||||
217 | 기타운영비 | 19200 | 19200 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 240 | 1200 | -960 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 12000 | -3600 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5000 | 800 | 4200 |
312 | 교재교구구입비 | 15600 | 25800 | -10200 | ||||
313 | 행사비 | 7970 | 10940 | -2970 | ||||
314 | 영유아복리비 | 2190 | 600 | 1590 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 92275 | 81561 | 10714 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 46920 | 61200 | -14280 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 28440 | 36480 | -8040 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 1200 | -1200 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 10000 | -10000 | |
612 | 장기차입금상환 | 26000 | 26000 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 300 | 2700 |
712 | 시설장비유지비 | 2700 | 1800 | 900 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2400 | 2000 | 400 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 5000 | -5000 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 652 | 712 | -60 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |