단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 60000 | 54800 | 5200 |
112 | 원장수당 | 400 | 400 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 314951 | 274350 | 40601 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5500 | 4215 | 1285 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 374 | 914 | -540 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 39228 | 33910 | 5318 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 26704 | 22688 | 4016 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10848 | 12203 | -1355 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8582 | 9444 | -862 | ||||
213 | 연료비 | 5400 | 4972 | 428 | ||||
214 | 여비 | 120 | 200 | -80 | ||||
215 | 차량비 | 3800 | 3830 | -30 | ||||
216 | 복리후생비 | 1360 | 1324 | 36 | ||||
217 | 기타운영비 | 23946 | 22158 | 1788 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 900 | 1034 | -134 | ||
222 | 직책급 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 120 | 120 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 500 | 552 | -52 |
312 | 교재교구구입비 | 4800 | 7200 | -2400 | ||||
313 | 행사비 | 1500 | 2000 | -500 | ||||
314 | 영유아복리비 | 100 | 100 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 89654 | 86803 | 2851 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 28260 | 26280 | 1980 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 34840 | 35168 | -328 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 273 | -273 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2000 | 1000 | 1000 |
712 | 시설장비유지비 | 500 | 1000 | -500 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 7344 | 5350 | 1994 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 3042 | -3042 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 39 | -39 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 132 | 279 | -147 |