단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 40095 | 39012 | 1083 |
112 | 원장수당 | 950 | 900 | 50 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 209578 | 249077 | -39499 | ||
122 | 보육교직원수당 | 6800 | 8962 | -2162 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1030 | 600 | 430 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 27195 | 30126 | -2931 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21201 | 24245 | -3044 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 15200 | 9716 | 5484 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 11600 | 8790 | 2810 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 1000 | 480 | 520 | ||||
215 | 차량비 | 4000 | 2200 | 1800 | ||||
216 | 복리후생비 | 4900 | 4090 | 810 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2380 | 2630 | -250 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1140 | 920 | 220 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2960 | 2020 | 940 |
312 | 교재교구구입비 | 8600 | 3900 | 4700 | ||||
313 | 행사비 | 6680 | 4050 | 2630 | ||||
314 | 영유아복리비 | 625 | 500 | 125 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 34070 | 40555 | -6485 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 11584 | 12520 | -936 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 10360 | 13360 | -3000 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 29000 | 73545 | -44545 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1475 | 720 | 755 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2000 | 2000 | |
712 | 시설장비유지비 | 3000 | 4000 | -1000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 4640 | 2940 | 1700 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 108 | 621 | -513 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2000 | 9500 | -7500 |