단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50102 | 49154 | 948 |
112 | 원장수당 | 2400 | 2200 | 200 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 142490 | 144786 | -2296 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5360 | 4200 | 1160 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 400 | 300 | 100 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 18751 | 18246 | 505 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 16049 | 16002 | 47 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 7160 | 10370 | -3210 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5200 | 4100 | 1100 | ||||
213 | 연료비 | 6450 | 9217 | -2767 | ||||
214 | 여비 | 1600 | 350 | 1250 | ||||
215 | 차량비 | 8000 | 9510 | -1510 | ||||
216 | 복리후생비 | 1500 | 2290 | -790 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2700 | 1500 | 1200 | ||
222 | 직책급 | 7200 | 7200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 840 | 580 | 260 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3600 | 5940 | -2340 |
312 | 교재교구구입비 | 6340 | 5980 | 360 | ||||
313 | 행사비 | 1700 | 6511 | -4811 | ||||
314 | 영유아복리비 | 170 | 170 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 9551 | 21544 | -11993 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | 0 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 4960 | 4961 | -1 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 840 | -840 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2500 | 49477 | -46977 |
712 | 시설장비유지비 | 0 | 150 | -150 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1050 | 500 | 550 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 239 | 112 | 127 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 199 | 116 | 83 |