단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 69600 | 79200 | -9600 |
112 | 원장수당 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 365149 | 414678 | -49529 | ||
122 | 보육교직원수당 | 11300 | 10640 | 660 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 500 | 600 | -100 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 43200 | 40800 | 2400 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 41763 | 40060 | 1703 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 11874 | 13329 | -1455 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 16160 | 21868 | -5708 | ||||
213 | 연료비 | 1200 | 936 | 264 | ||||
214 | 여비 | 960 | 500 | 460 | ||||
215 | 차량비 | 1000 | 1700 | -700 | ||||
216 | 복리후생비 | 4960 | 5400 | -440 | ||||
217 | 기타운영비 | 15600 | 18360 | -2760 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2920 | 2520 | 400 | ||
222 | 직책급 | 14400 | 14400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 160 | 240 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 900 | 300 | 600 |
312 | 교재교구구입비 | 25100 | 10200 | 14900 | ||||
313 | 행사비 | 1000 | 1500 | -500 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | -200 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 86976 | 98640 | -11664 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 17292 | 24585 | -7293 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 42240 | 54671 | -12431 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 4000 | -4000 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 240 | -240 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 3000 | |
712 | 시설장비유지비 | 3500 | 2800 | 700 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 15472 | 58850 | -43378 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 825 | -825 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 53 | 53 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 577 | -577 |