단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 46431 | 47519 | -1088 |
112 | 원장수당 | 9240 | 6628 | 2612 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 409970 | 455623 | -45653 | ||
122 | 보육교직원수당 | 33600 | 15600 | 18000 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1000 | 1000 | 0 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 51668 | 45232 | 6436 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 42353 | 41581 | 772 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 39878 | 39378 | 500 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17100 | 16500 | 600 | ||||
213 | 연료비 | 7200 | 7388 | -188 | ||||
214 | 여비 | 3300 | 3000 | 300 | ||||
215 | 차량비 | 3000 | 6000 | -3000 | ||||
216 | 복리후생비 | 18170 | 26520 | -8350 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3300 | 3300 | 0 | ||
222 | 직책급 | 9000 | 8400 | 600 | ||||
223 | 회의비 | 3200 | 3200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 7500 | 4000 | 3500 |
312 | 교재교구구입비 | 4800 | 9600 | -4800 | ||||
313 | 행사비 | 5200 | 9200 | -4000 | ||||
314 | 영유아복리비 | 3530 | 3530 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 99768 | 98914 | 854 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 29280 | 29640 | -360 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 68640 | 68560 | 80 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 552 | 552 | |||
622 | 보호자반환금 | 105 | -105 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 115000 | 42927 | 72073 |
712 | 시설장비유지비 | 5000 | 3077 | 1923 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 12000 | 12000 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 153 | 408 | -255 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1910 | 1000 | 910 |