단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 42183 | 34347 | 7836 |
112 | 원장수당 | 3020 | 2200 | 820 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 161271 | 184383 | -23112 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5800 | 5957 | -157 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1000 | 795 | 205 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 21603 | 14572 | 7031 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 17454 | 18501 | -1047 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 12200 | 17547 | -5347 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8600 | 15900 | -7300 | ||||
213 | 연료비 | 600 | 200 | 400 | ||||
214 | 여비 | 100 | 100 | |||||
215 | 차량비 | 3000 | 2857 | 143 | ||||
216 | 복리후생비 | 1760 | 1660 | 100 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1600 | 1285 | 315 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 700 | 38 | 662 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1400 | 884 | 516 |
312 | 교재교구구입비 | 2760 | 2028 | 732 | ||||
313 | 행사비 | 1900 | 1337 | 563 | ||||
314 | 영유아복리비 | 380 | 21 | 359 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 25792 | 19344 | 6448 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 16200 | 13005 | 3195 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 64340 | 7403 | 56937 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 12000 | 12000 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 1996 | 3004 |
712 | 시설장비유지비 | 2200 | 6189 | -3989 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5000 | 704 | 4296 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 134 | 134 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5000 | 5000 |