단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48409 | 42699 | 5710 |
112 | 원장수당 | 10440 | 9504 | 936 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 450915 | 440428 | 10487 | ||
122 | 보육교직원수당 | 12000 | 6258 | 5742 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 9600 | 10030 | -430 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 48646 | 50815 | -2169 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 40074 | 44436 | -4362 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 38931 | 35459 | 3472 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 22450 | 24339 | -1889 | ||||
213 | 연료비 | 12000 | 2122 | 9878 | ||||
214 | 여비 | 2000 | 2003 | -3 | ||||
215 | 차량비 | 10200 | 10530 | -330 | ||||
216 | 복리후생비 | 19800 | 14905 | 4895 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2600 | 1161 | 1439 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 8470 | -70 | ||||
223 | 회의비 | 2400 | 718 | 1682 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6000 | 5525 | 475 |
312 | 교재교구구입비 | 10000 | 10958 | -958 | ||||
313 | 행사비 | 1200 | 1316 | -116 | ||||
314 | 영유아복리비 | 500 | 500 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 99144 | 95356 | 3788 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 24600 | 27698 | -3098 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 77300 | 59729 | 17571 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 153 | -153 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 10028 | -5028 |
712 | 시설장비유지비 | 6000 | 14403 | -8403 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 25000 | 3433 | 21567 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 8626 | 8092 | 534 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3089 | 3089 |