단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 72000 | 67800 | 4200 |
112 | 원장수당 | 800 | 1200 | -400 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 121981 | 106508 | 15473 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1400 | 1400 | 0 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 281 | 274 | 7 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 17793 | 15488 | 2305 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 9097 | 9068 | 29 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10824 | 9511 | 1313 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5400 | 4540 | 860 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 80 | 320 | -240 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 1470 | 2280 | -810 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 10560 | -10560 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 620 | 240 | 380 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 9500 | -3500 | ||||
223 | 회의비 | 600 | 200 | 400 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 400 | 400 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 450 | 1670 | -1220 | ||||
313 | 행사비 | 3200 | 2400 | 800 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | 41 | 159 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 15578 | 14851 | 727 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 10285 | 10340 | -55 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 14330 | 13155 | 1175 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 42 | -42 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 0 | |
712 | 시설장비유지비 | 0 | 0 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 300 | 300 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1407 | 2940 | -1533 |