단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 24126 | 21058 | 3068 |
112 | 원장수당 | 3600 | 4000 | -400 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 96507 | 158520 | -62013 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5400 | 11641 | -6241 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 66212 | 2591 | 63621 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 6787 | 15836 | -9049 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 17052 | 19322 | -2270 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 5090 | 10549 | -5459 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4920 | 4091 | 829 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 3800 | 2240 | 1560 | ||||
217 | 기타운영비 | 15600 | 14400 | 1200 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 600 | 2400 | -1800 | ||
222 | 직책급 | 3600 | 3600 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 220 | 360 | -140 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 4000 | 1801 | 2199 |
312 | 교재교구구입비 | 2400 | 3000 | -600 | ||||
313 | 행사비 | 1000 | 2721 | -1721 | ||||
314 | 영유아복리비 | 900 | 43 | 857 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 15317 | -15317 | |||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 6120 | 7920 | -1800 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6964 | 2706 | 4258 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 12000 | 25000 | -13000 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1200 | 1200 | |
712 | 시설장비유지비 | 1200 | 1375 | -175 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 600 | 600 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 8000 | 1914 | 6086 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 100 | 100 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 227 | -227 |