단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48000 | 54000 | -6000 |
112 | 원장수당 | 900 | 400 | 500 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 263691 | 266553 | -2862 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3000 | 8600 | -5600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 200 | 200 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 30853 | 29933 | 920 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21886 | 21209 | 677 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 14520 | 7999 | 6521 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 12250 | 7406 | 4844 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 50 | 120 | -70 | ||||
215 | 차량비 | 1400 | 3600 | -2200 | ||||
216 | 복리후생비 | 2700 | 1800 | 900 | ||||
217 | 기타운영비 | 59400 | 59400 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 450 | 1800 | -1350 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 320 | 600 | -280 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 100 | 1200 | -1100 |
312 | 교재교구구입비 | 6000 | 5000 | 1000 | ||||
313 | 행사비 | 1200 | 1200 | |||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 62700 | 76152 | -13452 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 47220 | 84360 | -37140 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 48632 | 146670 | -98038 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 10000 | -10000 | |
612 | 장기차입금상환 | 10200 | -10200 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 7000 | 10000 | -3000 |
712 | 시설장비유지비 | 2500 | 1000 | 1500 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1500 | 12859 | -11359 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 13 | 6780 | -6767 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1356 | -1356 |