단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48000 | 43200 | 4800 |
112 | 원장수당 | 6450 | 6600 | -150 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 109154 | 106951 | 2203 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2400 | 2100 | 300 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 16337 | 12389 | 3948 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 9096 | 8912 | 184 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8435 | 8279 | 156 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4920 | 4900 | 20 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 2760 | 1020 | 1740 | ||||
217 | 기타운영비 | 6240 | 6220 | 20 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2814 | 600 | 2214 | ||
222 | 직책급 | 4440 | 4810 | -370 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 400 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2500 | 40 | 2460 |
312 | 교재교구구입비 | 2270 | 3120 | -850 | ||||
313 | 행사비 | 1500 | 1300 | 200 | ||||
314 | 영유아복리비 | 300 | 300 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 17232 | 21216 | -3984 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 13200 | 13440 | -240 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 17880 | 11600 | 6280 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
712 | 시설장비유지비 | 400 | -400 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1500 | 700 | 800 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 3130 | 682 | 2448 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 273 | 273 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |