단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 57600 | 43000 | 14600 |
112 | 원장수당 | 17200 | 17200 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 412642 | 430918 | -18276 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5840 | 15709 | -9869 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 46113 | 48662 | -2549 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 34443 | 36839 | -2396 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 54203 | 50723 | 3480 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 18100 | 21030 | -2930 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 6950 | 7865 | -915 | ||||
217 | 기타운영비 | 49200 | 51600 | -2400 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 5200 | 6250 | -1050 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1200 | 660 | 540 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2800 | 2800 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 25888 | 30436 | -4548 | ||||
313 | 행사비 | 2400 | 6000 | -3600 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 105542 | 101683 | 3859 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 61776 | 95040 | -33264 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 137971 | 161140 | -23169 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 2560 | 2560 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 25000 | 60000 | -35000 |
712 | 시설장비유지비 | 4000 | 4000 | 0 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 12000 | 6500 | 5500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 948 | 752 | 196 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 6000 | 3500 | 2500 |