단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 35770 | 35585 | 185 |
112 | 원장수당 | 2500 | 976 | 1524 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 142299 | 147466 | -5167 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2710 | 3570 | -860 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6528 | 236 | 6292 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 21358 | 15701 | 5657 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 15891 | 15063 | 828 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 7648 | 9704 | -2056 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 3960 | 6360 | -2400 | ||||
213 | 연료비 | 1370 | 2880 | -1510 | ||||
214 | 여비 | 1090 | 1200 | -110 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 2100 | 5600 | -3500 | ||||
217 | 기타운영비 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 270 | 1000 | -730 | ||
222 | 직책급 | 7080 | 7080 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 89 | 3185 | -3096 |
312 | 교재교구구입비 | 6156 | 9141 | -2985 | ||||
313 | 행사비 | 196 | 1000 | -804 | ||||
314 | 영유아복리비 | 295 | 295 | 0 | ||||
315 | 급식비 | 50377 | 34437 | 15940 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 43300 | 42206 | 1094 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 43264 | 36679 | 6585 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 453 | -453 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1000 | 3000 | -2000 |
712 | 시설장비유지비 | 307 | 3600 | -3293 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5000 | -5000 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 77 | 2228 | -2151 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 10 | 3892 | -3882 |