단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 44239 | 43163 | 1076 |
112 | 원장수당 | 9413 | 8446 | 967 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 200125 | 171726 | 28399 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2200 | 13880 | -11680 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 5000 | 5600 | -600 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 25728 | 23707 | 2021 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21331 | 19768 | 1563 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8274 | 10737 | -2463 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5300 | 7240 | -1940 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 480 | 880 | -400 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 1880 | 2960 | -1080 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1000 | 1000 | 0 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 450 | 450 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 500 | 1000 | -500 |
312 | 교재교구구입비 | 4000 | 5500 | -1500 | ||||
313 | 행사비 | 3310 | 4140 | -830 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | 0 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 38430 | 37296 | 1134 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 41580 | 39732 | 1848 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 48300 | 45860 | 2440 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 1000 | -1000 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 10000 | -10000 |
712 | 시설장비유지비 | 10000 | 17000 | -7000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2000 | 8000 | -6000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4232 | 9483 | -5251 |