단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48061 | 47193 | 868 |
112 | 원장수당 | 11734 | 11856 | -122 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 564992 | 523770 | 41222 | ||
122 | 보육교직원수당 | 89845 | 97673 | -7828 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2225 | 3191 | -966 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 74462 | 70322 | 4140 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 59852 | 57007 | 2845 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 75244 | 75855 | -611 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 33680 | 32240 | 1440 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 60 | 50 | 10 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 4510 | 4032 | 478 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4180 | 3880 | 300 | ||
222 | 직책급 | 3600 | 3600 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 44 | 44 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6360 | 6660 | -300 |
312 | 교재교구구입비 | 45060 | 48825 | -3765 | ||||
313 | 행사비 | 10112 | 18520 | -8408 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | 1200 | -1200 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 106142 | 100114 | 6028 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | 0 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 10453 | 1078 | 9375 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 55633 | 56002 | -369 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 5500 | -2500 |
712 | 시설장비유지비 | 4800 | 4851 | -51 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 7600 | 6422 | 1178 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 2420 | 2415 | 5 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5416 | 6862 | -1446 |