단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 23400 | 24000 | -600 |
112 | 원장수당 | 750 | 400 | 350 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 142780 | 142502 | 278 | ||
122 | 보육교직원수당 | 4500 | 5100 | -600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 220 | 250 | -30 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 12716 | 12946 | -230 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 12600 | 12000 | 600 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 7860 | 5042 | 2818 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6910 | 6830 | 80 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 4 | 4 | |||||
215 | 차량비 | 2400 | 670 | 1730 | ||||
216 | 복리후생비 | 1440 | 1210 | 230 | ||||
217 | 기타운영비 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 600 | 850 | -250 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 360 | 300 | 60 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 820 | 350 | 470 |
312 | 교재교구구입비 | 8600 | 26200 | -17600 | ||||
313 | 행사비 | 3000 | 4824 | -1824 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식비 | 31152 | 36513 | -5361 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 32040 | 41160 | -9120 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 33850 | 44400 | -10550 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 1300 | -1300 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1360 | 1400 | -40 |
712 | 시설장비유지비 | 1478 | -1478 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 990 | -990 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 130 | -130 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2928 | 329 | 2599 |