단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 28637 | 30974 | -2337 |
112 | 원장수당 | 5234 | 6034 | -800 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 250926 | 235118 | 15808 | ||
122 | 보육교직원수당 | 16459 | 16896 | -437 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 420 | 1070 | -650 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28469 | 26574 | 1895 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 27067 | 24086 | 2981 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 16081 | 17985 | -1904 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 11124 | 11100 | 24 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 700 | 700 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 4145 | 4742 | -597 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 817 | 330 | 487 | ||
222 | 직책급 | 3960 | 3360 | 600 | ||||
223 | 회의비 | 350 | 350 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 300 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 19940 | 23977 | -4037 | ||||
313 | 행사비 | 4500 | 5900 | -1400 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1000 | 50 | 950 | ||||
315 | 급식비 | 54040 | 59522 | -5482 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 38571 | 40656 | -2085 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 31856 | 29406 | 2450 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 935 | 1930 | -995 |
712 | 시설장비유지비 | 836 | 1230 | -394 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3770 | 4409 | -639 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2051 | 1625 | 426 |