단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 24728 | 36000 | -11272 |
112 | 원장수당 | 200 | 9300 | -9100 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 54190 | 74561 | -20371 | ||
122 | 보육교직원수당 | 300 | 1300 | -1000 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2810 | 2810 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 9816 | 13061 | -3245 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 4515 | 9000 | -4485 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 3525 | 7788 | -4263 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 3960 | 8100 | -4140 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 500 | -500 | ||||
214 | 여비 | 320 | 120 | 200 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 900 | 2400 | -1500 | ||||
217 | 기타운영비 | 11280 | 11680 | -400 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 0 | 720 | -720 | ||
222 | 직책급 | 0 | 4200 | -4200 | ||||
223 | 회의비 | 600 | 360 | 240 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 400 | 420 | -20 |
312 | 교재교구구입비 | 2500 | 4200 | -1700 | ||||
313 | 행사비 | 0 | 800 | -800 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | 200 | -200 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 8170 | 11694 | -3524 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 1800 | 1800 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 7400 | 15900 | -8500 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 13220 | -13220 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 200 | -200 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1000 | 200 | 800 |
712 | 시설장비유지비 | 500 | 800 | -300 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 300 | 300 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 165 | 893 | -728 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 500 | 500 | 0 |