단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 38400 | 30000 | 8400 |
112 | 원장수당 | 0 | 0 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 59709 | 82381 | -22672 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5800 | 2000 | 3800 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | 0 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 7756 | 11031 | -3275 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 4976 | 6865 | -1889 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 4992 | 6625 | -1633 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5464 | 5523 | -59 | ||||
213 | 연료비 | 120 | -120 | |||||
214 | 여비 | 0 | 0 | |||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 1200 | 900 | 300 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 700 | 1350 | -650 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1100 | 680 | 420 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 80 | 200 | -120 |
312 | 교재교구구입비 | 3920 | 2472 | 1448 | ||||
313 | 행사비 | 860 | 200 | 660 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | -200 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 11596 | 10819 | 777 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 6528 | 0 | 6528 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 7334 | 1848 | 5486 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 106 | -106 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1000 | 0 | 1000 |
712 | 시설장비유지비 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 0 | 1000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 100 | 0 | 100 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 0 |