단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 44497 | 43543 | 954 |
112 | 원장수당 | 6774 | 5970 | 804 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 693693 | 678713 | 14980 | ||
122 | 보육교직원수당 | 24638 | 19600 | 5038 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 9384 | 7926 | 1458 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 78888 | 77345 | 1543 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 63767 | 66055 | -2288 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 22364 | 23134 | -770 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 15935 | 15465 | 470 | ||||
213 | 연료비 | 14400 | 13600 | 800 | ||||
214 | 여비 | 1392 | 515 | 877 | ||||
215 | 차량비 | 8700 | 8700 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 6074 | 3531 | 2543 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3420 | 1399 | 2021 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 480 | 280 | 200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6111 | 2540 | 3571 |
312 | 교재교구구입비 | 12920 | 11320 | 1600 | ||||
313 | 행사비 | 12237 | 9702 | 2535 | ||||
314 | 영유아복리비 | 585 | 390 | 195 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 51483 | 50867 | 616 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 7524 | 4078 | 3446 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 27572 | 28182 | -610 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 4000 | 6000 | -2000 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 7400 | 8489 | -1089 |
712 | 시설장비유지비 | 5060 | 4678 | 382 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10950 | 10405 | 545 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 309 | 100 | 209 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1000 | 437 | 563 |