단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39864 | 38771 | 1093 |
112 | 원장수당 | 5914 | 6504 | -590 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 129366 | 149189 | -19823 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2880 | 4616 | -1736 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 400 | 200 | 200 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 17029 | 18315 | -1286 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 15902 | 15663 | 239 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 9970 | 10900 | -930 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 9800 | 9011 | 789 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 50 | 90 | -40 | ||||
215 | 차량비 | 2760 | 3420 | -660 | ||||
216 | 복리후생비 | 1330 | 2320 | -990 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 900 | 660 | 240 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 5400 | -600 | ||||
223 | 회의비 | 80 | 40 | 40 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 500 | -200 |
312 | 교재교구구입비 | 2088 | 4200 | -2112 | ||||
313 | 행사비 | 1200 | 1100 | 100 | ||||
314 | 영유아복리비 | 100 | 150 | -50 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 15097 | 22092 | -6995 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 1950 | 1950 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6709 | 8525 | -1816 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1000 | 500 | 500 | ||
622 | 보호자반환금 | 100 | 100 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 200 | -200 | |
712 | 시설장비유지비 | 500 | 3960 | -3460 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 4500 | -3500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 300 | -300 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 200 | 200 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 388 | 641 | -253 |