단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 40160 | 39206 | 954 |
112 | 원장수당 | 630 | 400 | 230 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 201036 | 179551 | 21485 | ||
122 | 보육교직원수당 | 8610 | 5600 | 3010 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 25704 | 22858 | 2846 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21168 | 18947 | 2221 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10092 | 10037 | 55 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8910 | 8070 | 840 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 720 | 540 | 180 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 2560 | 5534 | -2974 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 820 | 630 | 190 | ||
222 | 직책급 | 4200 | 4200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1040 | 620 | 420 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3000 | 3950 | -950 |
312 | 교재교구구입비 | 4270 | 3925 | 345 | ||||
313 | 행사비 | 3500 | 700 | 2800 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 22916 | 21363 | 1553 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 6975 | 2059 | 4916 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 15318 | 11557 | 3761 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 300 | -300 | |||
622 | 보호자반환금 | 1200 | -1200 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 300 | -300 | |
712 | 시설장비유지비 | 1320 | 1780 | -460 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2950 | -2950 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 950 | -950 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 856 | 90 | 766 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1573 | 2590 | -1017 |