단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 43244 | 42133 | 1111 |
112 | 원장수당 | 3608 | 3725 | -117 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 189090 | 175068 | 14022 | ||
122 | 보육교직원수당 | 11177 | 9687 | 1490 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6185 | 4005 | 2180 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 23800 | 22704 | 1096 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 24544 | 25693 | -1149 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 21919 | 20399 | 1520 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6820 | 6820 | 0 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 570 | 460 | 110 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 7986 | 6176 | 1810 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1620 | 1440 | 180 | ||
222 | 직책급 | 2400 | 2400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1380 | 890 | 490 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3860 | 2160 | 1700 |
312 | 교재교구구입비 | 12672 | 13843 | -1171 | ||||
313 | 행사비 | 7224 | 8560 | -1336 | ||||
314 | 영유아복리비 | 600 | 600 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 39363 | 37964 | 1399 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 14760 | 14742 | 18 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 12900 | 9830 | 3070 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 261 | 261 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 500 | 1486 | -986 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 45990 | 30000 | 15990 |
712 | 시설장비유지비 | 4400 | 5527 | -1127 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10933 | 4930 | 6003 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 15 | 15 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 11211 | 11211 |