단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 44175 | 43078 | 1097 |
112 | 원장수당 | 0 | 0 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 193152 | 188211 | 4941 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5609 | 4490 | 1119 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1311 | 6560 | -5249 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 24866 | 23086 | 1780 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 20594 | 19074 | 1520 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8323 | 7549 | 774 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6092 | 6092 | 0 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 4200 | 250 | 3950 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 5032 | 2698 | 2334 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1640 | 1550 | 90 | ||
222 | 직책급 | 4200 | 4200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1060 | 810 | 250 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3615 | 2990 | 625 |
312 | 교재교구구입비 | 3400 | 3400 | 0 | ||||
313 | 행사비 | 3844 | 3474 | 370 | ||||
314 | 영유아복리비 | 300 | 300 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 23328 | 25460 | -2132 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4620 | 4312 | 308 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 10606 | 10980 | -374 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1593 | 1540 | 53 | ||
622 | 보호자반환금 | 50 | 30 | 20 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 0 | |
712 | 시설장비유지비 | 170 | 170 | 0 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1022 | 712 | 310 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 50 | 50 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 221 | 216 | 5 |