단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 51002 | 51852 | -850 |
112 | 원장수당 | 4440 | 4450 | -10 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 255273 | 192928 | 62345 | ||
122 | 보육교직원수당 | 20240 | 10460 | 9780 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 11670 | 4371 | 7299 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 30104 | 25137 | 4967 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 25448 | 21886 | 3562 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 14915 | 15679 | -764 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6680 | 7440 | -760 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 900 | 1000 | -100 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 6450 | 7500 | -1050 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1920 | 2100 | -180 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 600 | 700 | -100 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6600 | 6000 | 600 |
312 | 교재교구구입비 | 6628 | 10520 | -3892 | ||||
313 | 행사비 | 13700 | 17300 | -3600 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1100 | 1300 | -200 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 25920 | 28640 | -2720 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 7560 | 8100 | -540 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 23738 | 18849 | 4889 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 110 | 406 | -296 | ||
622 | 보호자반환금 | 150 | 150 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 6700 | -3700 |
712 | 시설장비유지비 | 1700 | 2000 | -300 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5064 | -5064 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 400 | 800 | -400 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 650 | 300 | 350 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4000 | 4000 |