단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 36000 | 36000 | 0 |
112 | 원장수당 | 7200 | 7200 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 155105 | 139892 | 15213 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2400 | 3600 | -1200 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 20265 | 17789 | 2476 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 13125 | 11657 | 1468 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8080 | 6340 | 1740 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6600 | 7320 | -720 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 120 | 120 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 4650 | 3750 | 900 | ||||
217 | 기타운영비 | 5961 | 5958 | 3 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1400 | 800 | 600 | ||
222 | 직책급 | 7200 | -7200 | |||||
223 | 회의비 | 600 | 600 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 900 | 900 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 900 | 1150 | -250 | ||||
313 | 행사비 | 1500 | 300 | 1200 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 11520 | 12480 | -960 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | ||
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 15260 | 11300 | 3960 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 2000 | -2000 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1500 | 500 | 1000 |
712 | 시설장비유지비 | 300 | 300 | 0 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 923 | 596 | 327 |